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仙桃市招商局2018年度部门决算
发布时间:2019年09月05日 来源:

2018年部门决算经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将仙桃市招商局2018年部门决算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)参与拟订全市招商引资、对外开放的有关政策、规章和实施办法。

(二)组织和协调全市招商引资工作,负责对各地、各部门招商引资工作进行统计、指导、督办和考核。

(三)承办全市国内外重大招商引资活动,负责重点招商项目的投资引导与促进工作。

(四)负责全市招商引资项目的审核确认及项目库管理工作。

(五)根据国家利用外资政策和我市发展规划,按市场化、专业化的原则自行开展招商引资工作,重点引进国内外知名企业和重大项目。

(六)建立与各镇、办、场、园和有关部门、企业的互动与合作关系,参与或受委托为各镇、办、场、园和有关部门、企业招商引资,受委托组织对口洽谈、发布项目信息、策划招商活动、开展市场调研等专业化服务。

(七)负责与境内外重要客商和投资中介机构的联系工作,为投资提供信息咨询。

(八)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

仙桃市招商局包括7个内设机构,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市招商局

全额拨款

 

 

 

 

 

第二部分  仙桃市招商局2018年部门决算表

表一  收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:仙桃市招商局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

903.99

一、一般公共服务支出

30

879.53

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

0.25

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

49.29

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

14.75

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

904.24

本年支出合计

54

943.57

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

61.96

年末结转和结余

56

22.63

 

28

 

 

57

 

总计

29

966.20

总计

58

966.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二 收入决算表

公开02表

部门:仙桃市招商局                                                                                                          金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

904.24

903.99

 

 

 

 

0.25

201

一般公共服务支出

849.01

848.76

 

 

 

 

0.25

20113

商贸事务

849.01

848.76

 

 

 

 

0.25

2011301

  行政运行

186.16

185.91

 

 

 

 

0.25

2011308

  招商引资

340.00

340.00

 

 

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

322.85

322.85

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

43.82

43.82

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

43.82

43.82

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.82

43.82

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.40

11.40

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.40

11.40

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

11.40

11.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三  支出决算表

公开03表

部门:仙桃市招商局                                                                                                          金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

943.57

248.72

694.85

 

 

 

201

一般公共服务支出

879.53

184.67

694.85

 

 

 

20113

商贸事务

879.53

184.67

694.85

 

 

 

2011301

  行政运行

184.67

184.67

 

 

 

 

2011308

  招商引资

352.00

 

352.00

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

342.85

 

342.85

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49.29

49.29

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

49.29

49.29

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.29

49.29

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.75

14.75

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.75

14.75

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

14.75

14.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四  财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:仙桃市招商局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

903.99

一、一般公共服务支出

30

879.53

879.53

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

49.29

49.29

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

14.75

14.75

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

903.99

本年支出合计

53

943.57

943.57

 

年初财政拨款结转和结余

25

61.91

年末财政拨款结转和结余

54

22.32

22.32

 

  一般公共预算财政拨款

26

61.91

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

965.89

总计

58

965.89

965.89

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:仙桃市招商局

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

943.57

248.72

694.85

201

一般公共服务支出

879.53

184.67

694.85

20113

商贸事务

879.53

184.67

694.85

2011301

  行政运行

184.67

184.67

 

2011308

  招商引资

352.00

 

352.00

2011399

  其他商贸事务支出

342.85

 

342.85

208

社会保障和就业支出

49.29

49.29

 

20805

行政事业单位离退休

49.29

49.29

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.29

49.29

 

221

住房保障支出

14.75

14.75

 

22102

住房改革支出

14.75

14.75

 

2210201

  住房公积金

14.75

14.75

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:仙桃市招商局

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

198.33

302

商品和服务支出

44.49

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

52.29

30201

  办公费

3.13

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

29.66

30202

  印刷费

2.73

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

31.84

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

1.96

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

1.96

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

44.74

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

1.82

30207

  邮电费

0.57

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.15

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

2.33

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.97

30211

  差旅费

5.57

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

14.75

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

1.08

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

15.10

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

3.95

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

1.14

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

3.95

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.08

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

3.07

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

1.81

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

9.06

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

11.32

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.60

 

 

 

人员经费合计

202.28

公用经费合计

46.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七  财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:仙桃市招商局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

46.44

 

 

 

216.35

40.06

9.06

 

9.06

167.22

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:仙桃市招商局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分  仙桃市招商局2018年部门决算情况说明

    一、2018年度仙桃市招商局工作概况

2018年,仙桃市招商局主要任务是:负责全市的招商引资工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)围绕“五大”产业,扎实开展外出招商活动,稳步推进项目接洽考察。我市招商专班分赴全国多地开展拜访,收集投资信息,推动在谈项目,狠抓招商引资项目签约,外出拜访400多批次,拜访重点企业340多家,促成了一批重大项目落户我市。

(二)大力发展产业集群。围绕“五大”产业,主攻优势产业,构筑产业发展新优势。积极参加各种行业类展会,通过展会和协会招商,跟进了一批重点项目。积极开展招商推介活动,不断拓宽招商渠道。

二、收入支出决算总体情况说明

 2018, 仙桃市招商局收入总计904.24万元,支出总计943.57万元。与2017年相比,收、支总计各增加39.06万元、49.02万元,各同比增长4.51%、5.48%。主要是:一是财政拨付了机关事业单位养老保险单位部分补缴金额;二是2018年招商有功单位和个人奖励金大幅度增长。

三、收入决算情况说明

仙桃市招商局2018年收入合计904.24万元,其中:财政拨款收入903.99万元(含非税收入0万元),占99.97%;其他收入0.25万元,占0.03%。

四、支出决算情况说明

仙桃市招商局2018年支出合计943.57万元,其中基本支出248.72万元,占26.36%(其中:人员支出202.28万元,占支出总额的81.33%,日常公用支出46.44万元,占支出总额的18.67%);项目支出694.85万元,占73.65%

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仙桃市招商局2018年财政拨款收入总计903.99万元,财政拨款支出总计943.57万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加38.87万元、49.23万元,各同比增长4.49%、5.50%。主要是:一是财政拨付了机关事业单位养老保险单位部分补缴金额;二是2018年招商有功单位和个人奖励金大幅度增长。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

仙桃市招商局2018年财政拨款支出943.57万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加49.23万元,同比增长5.50%。主要是:一是财政拨付了机关事业单位养老保险单位部分补缴金额;二是2018年招商有功单位和个人奖励金大幅度增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出943.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出879.53万元,占总支出的93.21%;社会保障和就业(类)支出49.29万元,占总支出的5.22%;住房保障(类)支出14.75万元,占总支出的1.56%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

仙桃市招商局2018年财政拨款支出年初预算为903.99万元(含项目经费预算),支出决算为943.57万元,完成年初预算的104.38%。其中:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为173.34万元,支出决算为184.67万元,完成年初预算的106.54%。决算数于预算数主要原因:部分资金来源为上年结转资金

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为349.26万元,支出决算为352万元,完成年初预算的100.78%。决算数于预算数主要原因:部分资金来源为上年结转资金

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为322.85万元,支出决算为342.85万元,完成年初预算的106.19%。决算数于预算数主要原因:部分资金来源为上年结转资金

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为44.73万元,支出决算为49.29万元,完成年初预算的110.19%。决算数于预算数主要原因:部分资金来源为上年结转资金

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.81万元,支出决算为14.75元,完成年初预算的106.81%。决算数于预算数主要原因:部分资金来源为上年结转资金

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仙桃市招商局2018年财政拨款基本支出248.72万元,其中:人员经费202.28万元,公用经费46.44万元。与上年相比,财政拨款基本支出增加14.60万元,增长6.24%。主要是:财政拨付了机关事业单位养老保险单位部分补缴金额

八、政府性基金收支决算情况说明

仙桃市招商局2018年政府性基金收入0万元,支出0万元。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

仙桃市招商局2018“三公经费”支出216.35万元,其中:因公出国(境)费40.06万元,占“三公经费”的18.52%;公务用车购置及运行维护费9.06万元(其中运行维护费9.06万元),占“三公经费”的4.19%;公务接待费167.22万元,占“三公经费”的77.29%。具体情况如下:
    1、因公出国(境)费40.06万元。主要是赴香港、台湾、日本、韩国等开展投资促进工作,共4次,共9人次出国(境),人均4.45万元。

2、公务车购置及运行维护费9.06万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出9.06万元。主要用于客商考察接待活动所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年我单位在编1辆公务车,同时因招商需要借用1辆公务车,平均公务用车运行维护费4.53万元。同时,2辆车辆总里程均已达到21万公里以上,都处于维修高峰期,维修频率和费用均较高。

3、公务接待费167.22万元。主要用于招商项目考察和招商推介工作发生的接待费支出,接待批次589次,接待人次8,458人。

(二)机关运行经费支出情况

仙桃市招商局2018年机关运行经费支出46.44万元。

(三)政府采购支出情况

仙桃市招商局2018年政府采购支出总额7.03万元,其中:政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.08万元。

(四)国有资产占用情况

仙桃市招商局2018年共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

仙桃市招商局2018年政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出0万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。