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仙桃市招商局2017年度部门决算
发布时间:2018年09月06日 来源:

仙桃市招商局2017年度部门决算

2017年部门决算经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将仙桃市招商局2017年部门决算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)参与拟订全市招商引资、对外开放的有关政策、规章和实施办法。

(二)组织和协调全市招商引资工作,负责对各地、各部门招商引资工作进行统计、指导、督办和考核。

(三)承办全市国内外重大招商引资活动,负责重点招商项目的投资引导与促进工作。

(四)负责全市招商引资项目的审核确认及项目库管理工作。

(五)根据国家利用外资政策和我市发展规划,按市场化、专业化的原则自行开展招商引资工作,重点引进国内外知名企业和重大项目。

(六)建立与各镇、办、场、园和有关部门、企业的互动与合作关系,参与或受委托为各镇、办、场、园和有关部门、企业招商引资,受委托组织对口洽谈、发布项目信息、策划招商活动、开展市场调研等专业化服务。

(七)负责与境内外重要客商和投资中介机构的联系工作,为投资提供信息咨询。

(八)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

仙桃市招商局包括7个内设机构,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市招商局

全额拨款

 

 

 

第二部分  仙桃市招商局2017年部门决算表

表一 收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

865.12

一、一般公共服务支出

29

822.26

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.06

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

16.84

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

45.90

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

9.55

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

865.18

本年支出合计

52

894.55

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

91.41

    年末结转和结余

54

62.04

 

27

 

 

55

 

总计

28

956.59

总计

56

956.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

表二 收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

865.18

865.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

201

一般公共服务支出

829.90

829.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

20113

商贸事务

829.90

829.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

2011301

  行政运行

187.27

187.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

428.55

428.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

2011399

  其他商贸事务支出

214.08

214.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.30

22.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

22.30

22.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.30

22.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.98

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.98

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.98

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

表三 支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

894.55

234.12

660.43

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

822.26

207.73

614.53

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

822.26

207.73

614.53

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

207.73

207.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

418.23

0.00

418.23

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

196.30

0.00

196.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.84

16.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.84

16.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.84

16.84

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

45.90

0.00

45.90

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

45.90

0.00

45.90

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

45.90

0.00

45.90

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 表四  财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

865.12

一、一般公共服务支出

31

822.05

822.05

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

16.84

16.84

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

45.90

45.90

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

9.55

9.55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

865.12

本年支出合计

54

894.34

894.34

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

91.20

年末财政拨款结转和结余

56

61.98

61.98

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

91.20

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

956.32

总计

60

956.32

956.32

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

894.34

234.12

660.22

201

一般公共服务支出

822.05

207.73

614.32

20113

商贸事务

822.05

207.73

614.32

2011301

  行政运行

207.73

207.73

0.00

2011308

  招商引资

418.02

0.00

418.02

2011399

  其他商贸事务支出

196.30

0.00

196.30

208

社会保障和就业支出

16.84

16.84

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.84

16.84

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.84

16.84

0.00

216

商业服务业等支出

45.90

0.00

45.90

21699

其他商业服务业等支出

45.90

0.00

45.90

2169999

   其他商业服务业等支出

45.90

0.00

45.90

221

住房保障支出

9.55

9.55

0.00

22102

住房改革支出

9.55

9.55

0.00

2210201

  住房公积金

9.55

9.55

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

153.95

302

商品和服务支出

26.79

310

其他资本性支出

0.83

30101

  基本工资

69.49

30201

  办公费

1.31

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

36.11

30202

  印刷费

0.34

31002

  办公设备购置

0.83

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

8.61

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.06

30207

  邮电费

0.13

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

2.48

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

22.21

30209

  物业管理费

2.64

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

52.55

30211

  差旅费

0.54

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.17

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.28

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

36.45

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

12.38

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.39

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.96

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

11.65

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.72

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.39

 

 

 

人员经费合计

206.50

公用经费合计

27.62

 表七  财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

241.64

20.40

10.56

0.00

10.56

210.68

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分  仙桃市招商局2017年部门决算情况说明

    一、2017年度仙桃市招商局工作概况

2017年,仙桃市招商局主要任务是:负责全市的招商引资工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)围绕“五大”产业,扎实开展外出招商活动,稳步推进项目接洽考察。

(二)大力开展大型招商推介活动。今年以来,招商局通过搭建招商平台,策划一系列招商活动,实现精准招商对接,对凝聚招商发展共识,提振信心,扩大产业招商影响力起到了极大的作用。一是2017小米手机核心供应商大会在我市召开之机,成功向海内外朋友全方位展示仙桃形象,极大地宣传和推介了仙桃。二是将实施“沔商回归工程”作为推动招商引资的重要载体。借沔商总会第三次会长(秘书长)会议举行之机,邀请300多位来自全国各地的沔商代表参会,共叙乡情、共谋发展。会议期间开展密集招商活动,成果丰硕,并成功签约一批项目。三是积极参加了“2017年中博会”“2017年厦洽会”“2017年鄂港澳粤经贸活动”“2017年楚商大会”第十四届湖北·武汉台湾周等一系列招商活动,主动推介仙桃、宣传仙桃,推动在谈项目,并成功签约一批项目,取得了较好的效果

二、收入支出决算总体情况说明

    2017年, 仙桃市招商局收入总计865.18万元,支出总计894.55万元。2016年相比,收、支总计各增加266.66万元、316.94万元,各同比增长44.55%、54.87%。主要是:一是按机关事业单位实施养老保险制度改革有关要求,基本支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;二是按政策规定调增基本工资标准,故收支相应增加;三是组织多场大型招商推介活动,活动经费收支相应增加。

三、收入决算情况说明

仙桃市招商局2017年收入合计865.18万元,其中:财政拨款收入865.12万元(含非税收入0万元),占99.99%;其他收入0.06万元,占0.01%。

四、支出决算情况说明

仙桃市招商局2017年支出合计894.55万元,其中基本支出234.12万元,占26.17%(其中:人员支出206.50万元,占支出总额的88.20%,日常公用支出27.62万元,占支出总额的11.80%);项目支出660.43万元,占73.83%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 仙桃市招商局2017年财政拨款收入总计865.12万元,财政拨款支出总计  894.34万元。2016年相比,财政拨款收、支总计各增加266.81万元、323.45万元,各同比增长44.59%、56.66%。主要是:一是按机关事业单位实施养老保险制度改革有关要求,基本支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;二是按政策规定调增基本工资标准,故收支相应增加;三是组织多场大型招商推介活动,活动经费收支相应增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

仙桃市招商局2017年财政拨款支出894.34万元,占本年支出合计的99.98%。与2016年相比,财政拨款支出增加323.45万元,同比增长56.66%。主要是:一是按机关事业单位实施养老保险制度改革有关要求,基本支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;二是按政策规定调增基本工资标准,故收支相应增加;三是组织多场大型招商推介活动,活动经费收支相应增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出894.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出822.05万元,占总支出的91.92%;社会保障和就业(类)支出16.84万元,占总支出的1.88%;商业服务业(类)支出45.90万元,占总支出的5.13%;住房保障(类)支出9.55万元,占总支出的1.07%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

仙桃市招商局2017年财政拨款支出年初预算为956.32万元(含项目经费预算),支出决算为894.34万元,完成年初预算的93.52%。其中:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为215.75万元,支出决算为207.73万元,完成年初预算的96.28%。决算数小于预算数主要原因:机关工作人员减少3人

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为443.09万元,支出决算为418.02万元,完成年初预算的94.34%。决算数小于预算数主要原因:部分支出不具备结算条件,转入下一年度。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为216.30万元,支出决算为196.30万元,完成年初预算的90.75%。决算数小于预算数主要原因:部分支出不具备结算条件,转入下一年度。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.30万元,支出决算为16.84万元,完成年初预算的75.52%。决算数小于预算数主要原因:机关工作人员减少3人

5、商业服务业等支出(类)其他商贸服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为45.90万元,支出决算为45.90万元,完成年初预算的100.00%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.98万元,支出决算为9.55元,完成年初预算的73.57%。决算数小于预算数主要原因:机关工作人员减少3人。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仙桃市招商局2017年财政拨款基本支出234.12万元,其中:人员经费206.50万元,公用经费27.62万元。与上年相比,财政拨款基本支出增加87.11万元,增长59.25%。主要原因:一是按机关事业单位实施养老保险制度改革有关要求,基本支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;二是按政策规定调增基本工资标准,故收支相应增加。

八、政府性基金收支决算情况说明

仙桃市招商局2017年政府性基金收入0万元,支出0万元。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

仙桃市招商局2017年“三公经费”支出241.64万元,其中:因公出国(境)费20.40万元,占“三公经费”的8.44%;公务用车购置及运行维护费10.56万元(其中运行维护费10.56万元),占“三公经费”的4.37%;公务接待费210.68万元,占“三公经费”的87.19%。具体情况如下:
    1、因公出国(境)费20.40万元。主要是赴香港、台湾开展投资促进工作,共2次,共5人次出国(境),人均4.08万元。

2、公务车购置及运行维护费10.56万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出10.56万元。主要用于客商考察接待活动所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年我单位在编1辆公务车,同时因招商需要借用1辆公务车,平均公务用车运行维护费5.28万元。

3、公务接待费210.68万元。主要用于招商项目考察和招商推介工作发生的接待费支出,接待批次208次,接待人次3200人。

(二)机关运行经费支出情况

仙桃市招商局2017年机关运行经费支出27.62万元。

(三)政府采购支出情况

仙桃市招商局2017年政府采购支出总额207.79万元,其中:政府采购货物支出11.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.57万元。

(四)国有资产占用情况

仙桃市招商局2017年共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

仙桃市招商局2017年政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出0万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。