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仙桃市招商局2018年度部门预算
发布时间:2018年01月30日 来源:
 2018年部门预算于2018年1月15日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2018年部门预算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)参与拟订全市招商引资、对外开放的有关政策、规章和实施办法。

(二)组织和协调全市招商引资工作,负责对各地、各部门招商引资工作进行统计、指导、督办和考核。

(三)承办全市国内外重大招商引资活动,负责重点招商项目的投资引导与促进工作。

(四)负责全市招商引资项目的审核确认及项目库管理工作。

(五)根据国家利用外资政策和我市发展规划,按市场化、专业化的原则自行开展招商引资工作,重点引进国内外知名企业和重大项目。

(六)建立与各镇、办、场、园和有关部门、企业的互动与合作关系,参与或受委托为各镇、办、场、园和有关部门、企业招商引资,受委托组织对口洽谈、发布项目信息、策划招商活动、开展市场调研等专业化服务。

(七)负责与境内外重要客商和投资中介机构的联系工作,为投资提供信息咨询。

(八)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

仙桃市招商局包括7内设机构,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市招商局

全额拨款

 第二部分  仙桃市招商局2018年部门预算表

.

表一 仙桃市招商局2018年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

218.42

一般公共服务

195.60

其中:一般公共预算拨款

218.42

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

10.23

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

21.66

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

11.40

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

228.65

本年支出合计

228.65

上年结(余)转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

228.65

支出总计

228.65

       

 

表二 仙桃市招商局2018年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

218.42

其中:一般公共预算拨款

218.42

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

10.23

 

 

 

 

本年收入合计

228.65

上年结余(转)

 

 

 

收入总计

228.65

 

表三 仙桃市招商局2018年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

228.65

218.42

10.23

 

 

 

201

一般公共服务支出

195.60

185.37

10.23

 

 

 

  20113

  商贸事务

195.60

185.37

10.23

 

 

 

    2011301

    行政运行(商贸事务)

185.37

185.37

0.00

 

 

 

    2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

10.23

0.00

10.23

 

 

 

208

社会保障和就业支出

21.66

21.66

0.00

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

21.66

21.66

0.00

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.66

21.66

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

11.40

11.40

0.00

 

 

 

  22102

  住房改革支出

11.40

11.40

0.00

 

 

 

    2210201

    住房公积金

11.40

11.40

0.00

 

 

 

 

表四 仙桃市招商局2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

218.42

一般公共服务

185.37

其中:一般公共预算拨款

218.42

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

21.66

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

11.40

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

218.42

本年支出合计

218.42

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

218.42

支出总计

218.42

 

 

 

 

       

 

表五 仙桃市招商局2018年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

218.42

218.42

 

201

一般公共服务支出

185.37

185.37

 

  20113

  商贸事务

185.37

185.37

 

    2011301

    行政运行(商贸事务)

185.37

185.37

 

208

社会保障和就业支出

21.66

21.66

 

  20805

  行政事业单位离退休

21.66

21.66

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.66

21.66

 

221

住房保障支出

11.40

11.40

 

  22102

  住房改革支出

11.40

11.40

 

    2210201

    住房公积金

11.40

11.40

 

 

表六 仙桃市招商局2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

218.42

170.85

47.58

201

一般公共服务支出

185.37

137.79

47.58

  20113

  商贸事务

185.37

137.79

47.58

    2011301

    行政运行(商贸事务)

185.37

137.79

47.58

208

社会保障和就业支出

21.66

21.66

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

21.66

21.66

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.66

21.66

0.00

221

住房保障支出

11.40

11.40

0.00

  22102

  住房改革支出

11.40

11.40

0.00

    2210201

    住房公积金

11.40

11.40

0.00

 

 

 

 

 

 

表七 仙桃市招商局2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八 仙桃市招商局2018年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项   目

预算数

 

 

 

 

 

表九 仙桃市招商局2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

5.10

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.14

公务用车购置及运行费

3.96

其中:公务用车运行维护费

3.96

   公务用车购置费

 

 

表十  仙桃市招商局2018年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

218.42

170.85

47.58

301

工资福利支出

168.09

168.09

0.00

30101

 基本工资

48.70

48.70

 

30102

 津贴补贴

46.30

46.30

 

30103

 奖金

32.09

32.09

 

30107

 绩效工资

 

 

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

21.66

21.66

 

30109

 职业年金缴费

 

 

 

30112

 其他社会保障缴费

7.95

7.95

 

30113

 住房公积金

11.40

11.40

 

30114

 医疗费

 

 

 

30199

 其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

45.57

 

45.57

30201

  办公费

2.40

 

2.40

30202

  印刷费

0.48

 

0.48

30205

  水电费

1.28

 

1.28

30207

  邮电费

0.96

 

0.96

30209

  物业管理费

2.42

 

2.42

30211

  差旅费

5.57

 

5.57

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

1.28

 

1.28

30214

 租赁费

 

 

 

30215

  会议费

1.28

 

1.28

30216

  培训费

1.43

 

1.43

30217

  公务接待费

1.14

 

1.14

30218

  专用材料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30228

  工会经费

1.90

 

1.90

30229

  福利费

2.38

 

2.38

30231

  公务用车运行维护费

3.96

 

3.96

30239

  其他交通费用

10.56

 

10.56

30299

  其他商品和服务支出

8.54

 

8.54

303

对个人和家庭的补助

2.76

2.76

0.00

30301

  离休费

 

 

 

30305

 生活补助

2.76

2.76

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

 

310

其他资本性支出(类)

2.01

 

2.01

31002

  办公设备购置

2.01

 

2.01

31003

 专用设备购置

 

 

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

 

 

21099

 其他资本性支出

 

 

 

.

      第三部分  仙桃市招商局2018年部门预算安排情况说明

     一、部门预算收支情况总体说明

     按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 仙桃市招商局收入预算为228.65万元,其中:当年财政拨款收入218.42万元,上年结转收入0万元,其他收入10.23万元。相应安排支出预算228.65万元,其中:人员支出168.09万元,对个人和家庭补助支出2.76万元,公用支出47.58万元,项目支出10.23万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃招商局2018年收入预算228.65万元,其中:财政拨款收入218.42万元(含非税收入0万元),占95.53%;其他收入10.23万元,占4.47%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃市招商局2018年支出预算228.65万元,其中基本支出218.42万元,占95.53%;项目支出10.23万元,占4.47%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市招商局2018年一般公共预算支出预算数218.42万元,其中基本支出218.42万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体安排情况如下::

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2018年一般公共预算支出预算数为185.37万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作此项支出比上年财政拨款预算数增加13.19万元,主要原因:工资调

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年一般公共预算支出预算数为21.66万元。主要用于:基本养老保险支出。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加1.38万元。主要原因:养老保险基数调整

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年一般公共预算支出预算数为11.40万元。主要用于:住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少0.77万元,主要原因:人员减少

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出218.42万元,其中人员经费170.85万元,日常公用经费47.58万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加13.79万元, 主要原因:工资调整,经费增加

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.14万元,公务用车购置及运行维护费3.96万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元年相比支出保持不变。

(二)公务接待费

2018年预算安排1.14万元。主要用于上级来访、省内同行交叉学习、同级调研等方面的接待活动年相比支出增长128%,主要原因是:从财政拨款中列支的经费增加

(三)公务用车购置及运行维护费

2018预算安排3.96万元,其中:公务用车运行费3.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与年相比支出保持不变。

八、机关运行经费安排情况说明

2018年一般公共预算基本支出218.42万元,其中工资福利支出168.09万元,商品和服务支出45.57万元,对个人和家庭的补助2.76万元。

1、2018年工资福利支出168.09万元,与上年相比增长21.72%,主要原因是工资调增。其中基本工资48.70万元,与上年相比增长2.5%;津贴补贴46.30万元,与上年相比减少14.12%;奖金32.09万元,与上年相比增长5.66%;机关事业单位基本养老保险缴费21.66万元,与上年相比增长6.80%;其他社会保障缴费7.95万元,与上年相比减少13.59%;住房公积金11.40万元,与上年相比减少6.33%。

2、2018年商品和服务支出45.57万元,与上年相比减少12.73%,主要原因是缩减开支。其中办公费2.40万元,与上年相比减少15.79%;印刷费0.48万元,与上年相比减少15.79%;水电费1.28万元,与上年相比减少15.79%;邮电费0.96万元,与上年相比减少15.79%;物业管理费2.42万元,与上年相比减少1.63%;差旅费5.57万元,与上年相比减少15.73%;维修(护)费1.28万元,与上年相比减少15.79%;会议费1.28万元,与上年相比减少15.79%;培训费1.43万元,与上年相比增长5.93%;公务接待费1.14万元,与上年相比减少44.66%;工会经费1.90万元,与上年相比增长5.56%;福利费2.38万元,与上年相比增长5.78%;公务用车运行维护费3.96万元,与上年相比持平;其他交通费用10.56万元,与上年相比减少15.79%;其他商品和服务支出8.54万元,与上年相比减少15.28%。

3、对个人和家庭的补助2.76万元,与上年相比持平。其中生活补助2.76万元,与上年相比持平。

4、其他资本性支出(类)2.01万元,与上年相比增长56.02%,主要原因是办公设备购置计划减少。其中办公设备购置2.01万元,与上年相比增长56.02%。

九、政府采购安排情况说明

2018年政府采购安排5.97万元,与上年相比减少30.01%,主要原因是办公设备购置计划减少。其中,资本性支出2.01万元,与上年相比减少56.02%;公务用车运行维护费3.96万元,与上年相比持平。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车