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2015年度仙桃市招商局部门预算
发布时间:2017年12月09日 来源:
    按照预决算公开工作的要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
    一、 部门主要职责
    仙桃市招商局的主要职责是:负责全市的招商引资工作。
    二、部门预算单位基本情况
    仙桃市招商局包括办公室、项目科、招商联络科3个科室。
    三、部门主要工作任务
    2015年,仙桃市招商局主要任务是:负责全市的招商引资工作。
    四、预算收支总体情况
    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 我局部门收入预算为992238元,其中:当年财政拨款收入740200元,上年结转收入0元,其他收入252038元。相应安排支出预算992238元,其中:人员支出639428元,对个人和家庭补助支出41472元,公用支出311338元,项目支出0元。
    五、预算拨款支出情况
    2015年度预算支出拨款740200元。
    (一)工资福利支出561428元,主要用于在职人员基本工资和津补贴支出。
    (二)对个人和家庭的补助支出41472元,主要用于住房公积金支出。
    (三)商品和服务支出137300元,主要用于日常办公费用和招商引资支出。
    六、政府性基金支出预算情况
    2015年度政府性基金支出预算0元。
    七、项目支出预算情况
    2015年我局项目支出安排资金0万元。
    八、基本支出预算情况
    2015年我局基本支出安排资金992238万元。
    (一)工资福利支出639428元
    1、基本工资155316元,主要用于在职人员基本工资支出。
    2、津补贴314220元,主要用于在职人员津补贴支出。
    3、奖金12943元,主要用于年终考核奖金支出。
    4、医疗保险25788元,主要用于在职人员医疗保险支出。
    5、养老保险19920元,主要用于在职人员养老保险支出。
    6、其他保险9841元,主要用于在职人员工伤、生育保险支出。
    7、编外长聘人员工资23400元,主要用于编外长聘人员工资支出。
    8、改革性补贴78000元,主要用于在职人员改革性补贴支出。
    (二)对个人和家庭的补助支出41472元
    住房公积金41472元,主要用于在职人员住房公积金支出。
    (三)商品和服务支出311338元
    1、办公费10000元,主要用于日常办公支出。
    2、印刷费3600元,主要用于日常印刷支出。
    3、邮电费7200元,主要用于日常办公电话费和邮寄费支出。
    4、物业管理费20000元,主要用于办公场所物业管理费支出。
    5、水费800元,主要用于办公场所水费支出。
    6、电费800元,主要用于办公场所电费支出。
    7、公务用车运行维护费104016元,主要用于公务用车运行维护支出等
    8、差旅费41760元,主要用于在职人员因公出差支出。
    9、维修(护)费9600元,主要用于办公设备等的维修(护)支出。
    10、公务接待费22725元,主要用于公务接待支出。
    11、会议费9600元,主要用于会议支出。
    12、培训费587元,主要用于在职人员培训费支出。
    13、劳务费3000元,主要用于劳务支出。
    14、福利费978元,主要用于福利支出。
    15、工会经费783元,主要用于工会开支。
    16、其他商品和服务支出24000元,主要用非以上支出的商品和服务支出。
    17、不可预见费51889元。
    九、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
    十、其他需要说明的事项
    无其他需要说明的事项。
 
 
    预算公开表格如下:
    1、部门预算收支总表 
    2、部门预算支出总表    
    3、基本支出预算表
    4、项目支出预算表
    5、政府采购预算表
    6、政府性基金支出预算表