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2016年度仙桃市招商局部门预算
发布时间:2017年12月09日 来源:

按照预决算公开工作的要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

仙桃市招商局的主要职责是:负责全市的招商引资工作。

二、部门预算单位基本情况

仙桃市招商局包括3个机关行政科室

三、部门主要工作任务

2016年,仙桃市招商局主要任务是:全市的招商引资工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 招商局收入预算为105.1864万元,其中:当年财政拨款收入74.62万元,其他收入30.5664万元。相应安排支出预算105.1864万元,其中:工资福利支出56.4863万元,对个人和家庭补助支出13.8435万元,公用支出29.3066万元,其他资本性支出5.55万元。

五、预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出74.62万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)商品和服务支出13.3981万元。主要用于日常办公费用支出。

(二)对个人和家庭的补助支出4.7356万元。主要用于住房公积金支出。

(三)工资福利支出56.4863万元。主要用于基本工资和津补贴支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算0元。

七、项目支出预算情况

八、基本支出预算情况

2016年度基本支出105.1864万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出56.4863万元。主要用于在职人员基本工资和津补贴支出。

(二)对个人和家庭的补助支出13.8435万元。主要用于住房公积金支出。

(三)商品和服务支出29.3066万元。主要用于日常办公费用支出。

(四)其他资本性支出5.55万元。主要用于办公设备购置支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.1391万元,其中:公务接待费2.1391万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  (一)公务接待费

2016年预算安排2.1391万元。主要用于客商来访等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长5.8)%,主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费
    2016年财政拨款预算安排0万元,总预算安排11.88万元其中:公务用车运行费11.88万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出增长14.2%,主要原因是:接待客商批次增多。

十、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

十一、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

以上具体内容详见附表:

1、仙桃市招商局2016年收支预算总表

2、仙桃市招商局2016年收入预算总表

3、仙桃市招商局2016年支出预算总表

4、仙桃市招商局2016年财政拨款收支预算总表

5、仙桃市招商局2016年一般公共预算支出表

6、仙桃市招商局2016年一般公共预算基本支出表

7、仙桃市招商局2016年政府性基金预算支出表

8、仙桃市招商局2016年项目支出预算表

9、仙桃市招商局2016年财政拨款“三公”经费支出表

 

表一 仙桃市招商局2016年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

74.62 

一般公共服务支出

105.19 

其中:一般公共预算拨款

74.62 

国防支出

0.00

  政府性基金预算拨款

0.00

公共安全

0.00

事业收入

0.00

教育

0.00

事业单位经营收入

0.00

科学技术

0.00

其他收入

30.57 

文化体育与传媒

0.00

 

 

社会保障和就业

0.00

 

 

医疗卫生

0.00

 

 

节能环保

0.00

 

 

城乡社区事务

0.00

 

 

农林水事务

0.00

 

 

交通运输

0.00

 

 

资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

商业服务业等事务

0.00

 

 

国土资源气象等事务

0.00

 

 

住房保障支出

0.00

 

 

粮油物资储备事务

0.00

 

 

其他支出

0.00

本年收入合计

105.19 

本年支出合计

105.19 

上年结转

0.00

结转下年

0.00

 

 

 

 

收入总计

105.19 

支出总计

105.19

 

表二 仙桃市招商局2016年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

74.62

其中:一般公共预算拨款

74.62

   政府性基金预算拨款

0.00

事业收入

0.00

事业单位经营收入

0.00

其他收入

30.57 

本年收入合计

105.19 

上年结转

0.00

 

 

收入总计

105.19 

 

表三 仙桃市招商局2016年支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

105.19 

105.19 

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

105.19 

105.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 20113

 商贸事务

105.19 

105.19

0.00

0.00

0.00

0.00

  2011308

  行政运行(商贸事务)

105.19 

105.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 仙桃市招商局2016年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

74.62 

一般公共服务支出

74.62 

其中:一般公共预算拨款

74.62 

国防支出

0.00

   政府性基金预算拨款

0.00

公共安全

0.00

 

 

教育

0.00

 

 

科学技术

0.00

 

 

文化体育与传媒

0.00

 

 

社会保障和就业

0.00 

 

 

医疗卫生

0.00

 

 

节能环保

0.00

 

 

城乡社区事务

0.00

 

 

农林水事务

0.00

 

 

交通运输

0.00

 

 

资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

商业服务业等事务

0.00

 

 

国土资源气象等事务

0.00

 

 

住房保障支出

0.00 

 

 

粮油物资储备事务

0.00

 

 

其他支出

0.00

本年收入合计

74.62 

本年支出合计

74.62 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

74.62

支出总计

74.62 

 

表五 仙桃市招商局2016年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

74.62

74.62

0.00

201

一般公共服务支出

74.62

74.62

0.00

 20113

 商贸事务

74.62

74.62

0.00

  2011308

  招商引资

74.62

74.62

0.00

 

 

 

 

 

 

表六 仙桃市招商局2016年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

74.62 

61.22

13.40 

301

工资福利支出

56.49

56.49

 

30101

 基本工资

13.22

13.22

 

30102

 津贴补贴

26.25

26.25

 

30103

 奖金

1.10

1.10

 

30104

 其他社会保障缴费

6.61

6.61

 

30199

 其他工资福利支出

9.31

9.31

 

302

商品和服务支出

13.40

 

13.40

30201

 办公费

1.50

 

1.50

30202

 印刷费

0.30

 

0.30

30209

 物业管理费

1.33

 

1.33

30211

 差旅费

3.48

 

3.48

30213

 维修(护)费

0.8

 

0.8

30215

 会议费

0.8

 

0.8

30217

 公务接待费

2.14

 

2.14

30228

 工会经费

0.79

 

0.79

30299

 其他商品和服务支出

2.26

 

2.26

303

对个人和家庭的补助

4.73

4.73

 

30311

 住房公积金

4.73

4.73

 

 

表七 仙桃市招商局2016年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八 仙桃市招商局2016年项目支出预算表

单位:万元

项目

预算数

 

 

 

 

 

表九 仙桃市招商局2016年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

2.14

公务接待费

2.14

公务用车运行维护费

0.00

  公务用车购置费

0.00

  公务用车运行费

0.00

因公出国(境)费

0.00