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2015年度仙桃市招商局部门决算
发布时间:2017年12月09日 来源:

按照预决算公开工作的要求,现将我单位2015年部门决算说明如下。

一、 部门主要职责

仙桃市招商局的主要职责是:负责全市的招商引资工作。

二、部门基本情况

仙桃市招商局包括办公室、项目科、招商联络科3个科室。

三、部门主要工作总结

2015年,仙桃市招商局主要任务是:负责全市的招商引资工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)围绕“五大”产业,扎实开展外出招商活动,稳步推进项目接洽考察

(二)大力开展大型招商推介活动。协助举办了沔商总会成立大会,成功举办了仙桃生物医药食品产业推进会、仙桃(广州花都)专场汽车零部件招商推介会、仙桃(晋江)食品产业发展交流会等活动。

四、2015年决算收支总体情况

(一)收入总计978.99万元

2015年度部门决算总收入978.99万元,其中本年收入859.99万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入853.56万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入6.43万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余119.00万元。

(二)支出总计978.99万元

2015年度部门决算总支出978.99万元,其中本年支出913.20万元。具体情况如下:

1.基本支出112.28万元。其中,人员支出105.62万元,公用支出6.66万元。

2.项目支出800.92万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余65.79万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款支出913.20万元,主要支出项目包括:

(一)工资福利支出90.07万元。主要用于在职人员基本工资和津补贴支出。

(二)商品和服务支出708.58万元。主要用于日常办公费用和招商引资支出。

(三)对个人和家庭的补助支出114.55万元。主要用于奖励支出和住房公积金支出等。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2015年“三公”经费财政拨款支出203.43万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费182.34万元,公务用车购置及运行费21.09万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2015年支出0万元。

(二)公务接待费

2015年支出182.34万元。主要用于招商项目考察和招商推介等方面的接待活动,累计接待192批次、接待总人数2632人。与上年相比支出增长78.76%,主要原因是:2014年部分账未及时入账,且2015年举办了沔商总会成立大会、仙桃生物医药食品产业推进会等多场大型会议。

(三)公务用车购置及运行费

2015年支出21.09万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费21.09万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量3辆。与上年相比,公务用车运行费增长26.29%,主要原因是:2014年部分账未及时入账,于2015年入账;接待人次增加。

八、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

 

决算公开表格如下:

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

表一 收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

853.56

一、一般公共服务支出

29

913.20

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

6.43

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

859.99

本年支出合计

52

913.20

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

53

0.00

  年初结转和结余

26

119

  年末结转和结余

54

65.79

 

27

 

 

55

 

总计

28

664.32

总计

56

978.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                                             

表二 收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

859.99

853.56

0.00

0.00

0.00

0.00

6.43

201

一般公共服务支出

859.99

853.56

0.00

0.00

0.00

0.00

6.43

20113

商贸事务

859.99

853.56

0.00

0.00

0.00

0.00

6.43

2011308

 招商引资

859.99

853.56

0.00

0.00

0.00

0.00

6.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

表三 支出决算表

位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

913.20

112.28

800.92

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

913.20

112.28

800.92

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

913.20

112.28

800.92

0.00

0.00

0.00

2011308

 招商引资

913.20

112.28

800.92

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

表四  财政拨款收入支出决算总表

位:万元

收   入

支   出

项   目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

 

1

栏   次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

853.56

一、一般公共服务支出

31

913.20

913.20

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

853.56

本年支出合计

54

570.89

570.89

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

118.72

年末财政拨款结转和结余

56

59.08

59.08

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

118.72

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

972.28

总计

60

972.28

972.28

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

913.20

112.28

800.92

201

一般公共服务支出

913.20

112.28

800.92

20113

商贸事务

913.20

112.28

800.92

2011308

 招商引资

913.20

112.28

800.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

90.07

302

商品和服务支出

6.66

310

其他资本性支出

0.00

30101

 基本工资

23.11

30201

 办公费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

46.09

30202

 印刷费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

10.09

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

 邮电费

0.00

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

10.78

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

15.55

30211

 差旅费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.00

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

0.61

30216

 培训费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

6.68

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

8.26

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

0.00

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.00

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

6.66

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

105.62

公用经费合计

6.66

                           

表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

表八  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

203.43

0.00

21.09

0.00

21.09

182.34

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表九  政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6