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仙桃市招商局2017年度部门预算
发布时间:2017年11月28日 来源:

仙桃市招商局2017年度部门预算 
2017年部门预算于2017年2月23日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2017年部门预算公开如下: 
第一部分 部门概况 
一、主要职能 
(一)参与拟订全市招商引资、对外开放的有关政策、规章和实施办法。 
(二)组织和协调全市招商引资工作,负责对各地、各部门招商引资工作进行统计、指导、督办和考核。 
(三)承办全市国内外重大招商引资活动,负责重点招商项目的投资引导与促进工作。 
(四)负责全市招商引资项目的审核确认及项目库管理工作。 
(五)根据国家利用外资政策和我市发展规划,按市场化、专业化的原则自行开展招商引资工作,重点引进国内外知名企业和重大项目。 
(六)建立与各镇、办、场、园和有关部门、企业的互动与合作关系,参与或受委托为各镇、办、场、园和有关部门、企业招商引资,受委托组织对口洽谈、发布项目信息、策划招商活动、开展市场调研等专业化服务。 
(七)负责与境内外重要客商和投资中介机构的联系工作,为投资提供信息咨询。 
(八)承办上级交办的其他事项。 
二、部门预算单位构成 
仙桃市招商局包括7个内设机构,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 
序号单位名称经费性质 
1仙桃市招商局全额拨款 
  
  
  
 
第二部分 仙桃市招商局2017年部门预算表 
表一 仙桃市招商局2017年收支预算总表 
单位:万元 
收        入支        出 
项目预算数项目预算数 
财政拨款收入204.63 一般公共服务支出201.03 
其中:一般公共预算拨款204.63 国防支出0.00 
  政府性基金预算拨款0.00 公共安全0.00 
事业收入0.00 教育0.00 
事业单位经营收入0.00 科学技术0.00 
其他收入28.85 文化体育与传媒0.00 
 社会保障和就业20.28 
 医疗卫生0.00 
 节能环保0.00 
 城乡社区事务0.00 
 农林水事务0.00 
 交通运输0.00 
 资源勘探电力信息等事务0.00 
 商业服务业等事务0.00 
 国土资源气象等事务0.00 
 住房保障支出12.17 
 粮油物资储备事务0.00 
 其他支出0.00 
本年收入合计233.48 本年支出合计233.48 
上年结转0.00 结转下年0.00 
   
收入总计233.48 支出总计233.48 
 
 
表二 仙桃市招商局2017年收入预算总表 
单位:万元 
收        入 
项目预算数 
财政拨款收入204.63 
其中:一般公共预算拨款204.63 
   政府性基金预算拨款0.00 
事业收入0.00 
事业单位经营收入0.00 
其他收入28.85 
本年收入合计233.48 
上年结转0.00 
  
收入总计233.48 
 
 
表三 仙桃市招商局2017年支出预算总表 
单位:万元 
科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出 
 合计233.48 233.48 0.00 0.00 0.00 0.00 
201一般公共服务支出201.03 201.03 0.00 0.00 0.00 0.00 
 20113 商贸事务201.03 201.03 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2011301  行政运行(商贸事务)201.03 201.03 0.00 0.00 0.00 0.00 
208社会保障和就业支出20.28 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00 
 20805 行政事业单位离退休20.28 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.28 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00 
221住房保障支出12.17 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00 
 22102 住房改革支出12.17 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2210201  住房公积金12.17 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
表四 仙桃市招商局2017年财政拨款收支预算总表 
单位:万元 
收        入支        出 
项目预算数项目预算数 
财政拨款收入204.63 一般公共服务支出172.18 
其中:一般公共预算拨款204.63 国防支出0.00 
   政府性基金预算拨款0.00 公共安全0.00 
 教育0.00 
 科学技术0.00 
 文化体育与传媒0.00 
 社会保障和就业20.28 
 医疗卫生0.00 
 节能环保0.00 
 城乡社区事务0.00 
 农林水事务0.00 
 交通运输0.00 
 资源勘探电力信息等事务0.00 
 商业服务业等事务0.00 
 国土资源气象等事务0.00 
 住房保障支出12.17 
 粮油物资储备事务0.00 
 其他支出0.00 
本年收入合计204.63 本年支出合计204.63 
上年结转 结转下年 
   
收入总计204.63 支出总计204.63 
 
 
表五 仙桃市招商局2017年一般公共预算支出表 
单位:万元 
科目编码科目名称预算数合计基本支出项目支出 
 合计204.63204.630.00 
201一般公共服务支出172.18172.180.00 
 20113 商贸事务172.18172.180.00 
  2011301  行政运行(商贸事务)172.18172.180.00 
208社会保障和就业支出20.2820.280.00 
 20805 行政事业单位离退休20.2820.280.00 
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.2820.280.00 
221住房保障支出12.1712.170.00 
 22102 住房改革支出12.1712.170.00 
  2210201  住房公积金12.1712.170.00 
 
 
表六 仙桃市招商局2017年一般公共预算基本支出表 
单位:万元 
科目编码科目名称预算数合计人员经费日常公用经费 
 合计204.63 176.68 27.95 
201一般公共服务支出172.18 144.23 27.95 
 20113 商贸事务172.18 144.23 27.95 
  2011301  行政运行(商贸事务)172.18 144.23 27.95 
208社会保障和就业支出20.28 20.28 0.00 
 20805 行政事业单位离退休20.28 20.28 0.00 
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.28 20.28 0.00 
221住房保障支出12.17 12.17 0.00 
 22102 住房改革支出12.17 12.17 0.00 
  2210201  住房公积金12.17 12.17 0.00 
 
 
表七 仙桃市招商局2017年政府性基金预算支出表 
单位:万元 
科目编码科目名称预算数合计基本支出项目支出 
   
   
 
 
表八 仙桃市招商局2017年项目支出预算表 
单位:万元 
项目预算数 
  
  
 
 
表九 仙桃市招商局2017年财政拨款“三公”经费支出表 
单位:万元 
项目预算数 
合计4.46 
公务接待费0.50 
公务用车运行维护费3.96 
 
 
第三部分 仙桃市招商局2017年部门预算安排情况说明 
一、部门预算收支情况总体说明 
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 仙桃市招商局收入预算为233.48万元,其中:当年财政拨款收入204.63万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算233.48万元,其中:人员支出138.10万元,对个人和家庭补助支出38.58万元,公用支出52.23万元,其他资本性支出4.57万元。 
二、部门预算收入情况说明 
仙桃市招商局2017年收入预算233.48万元,其中:财政拨款收入204.63万元(含非税收入0万元),占87.64%;其他收入28.85万元,占12.36%。 
三、部门预算支出情况说明 
仙桃市招商局2017年支出预算233.48万元,其中基本支出233.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%。 
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明 
仙桃市招商局2017年一般公共预算支出预算数204.63万元,其中基本支出204.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体安排情况如下:: 
1、一般公共服务支出(201类)商贸服务(20113款)行政运行(2011301项)。2017年一般公共预算支出预算数为172.18万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年财政拨款预算数增加97.56万元,主要原因:工资调整,人员增加。 
2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。2017年一般公共预算支出预算数为20.28万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加20.28万元。主要原因:从2017年开始所有公务员都要缴纳养老保险。 
3、住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)。2017年一般公共预算支出预算数为12.17万元。主要用于:住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加7.43万元。主要原因:因工资调整,人员增加,公积金缴费基数相应增加。 
五、一般公共预算基本支出情况说明 
2017年一般公共预算基本支出204.63万元,其中人员经费176.68万元,日常公用经费27.95元。2017年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加130.01万元, 主要原因:人员增加,工资调整,增加养老保险预算。 
六、政府性基金预算支出情况说明 
2017年度政府性基金支出预算0万元。 
七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明 
2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.46万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行维护费3.96万元。具体情况如下: 
(一)因公出国(境)经费 
2017年预算安排0万元。 
(二)公务接待费 
2017年预算安排0.50万元。主要用于上级来访、省内同行交叉学习、同级调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降76.64%,主要原因是:压缩公务接待费,控制接待标准与陪同人员。 
(三)公务用车购置及运行维护费 
2017年预算安排3.96万元,其中:公务用车运行费3.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降66.67%,主要原因是:公车改革后,我局仅保留1辆应急公务用车。 
第四部分 名词解释 
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。 
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。 
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。 
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。 
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。 
(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 
(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 
(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 
(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。 
(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 
(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。