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仙桃市招商局2016年度部门决算
发布时间:2017年11月28日 来源:

仙桃市招商局2016年度部门决算 
2016年部门决算于2017年9月6日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将仙桃市招商局2016年部门决算公开如下: 
第一部分 部门概况 
一、主要职能 
(一)参与拟订全市招商引资、对外开放的有关政策、规章和实施办法。 
(二)组织和协调全市招商引资工作,负责对各地、各部门招商引资工作进行统计、指导、督办和考核。 
(三)承办全市国内外重大招商引资活动,负责重点招商项目的投资引导与促进工作。 
(四)负责全市招商引资项目的审核确认及项目库管理工作。 
(五)根据国家利用外资政策和我市发展规划,按市场化、专业化的原则自行开展招商引资工作,重点引进国内外知名企业和重大项目。 
(六)建立与各镇、办、场、园和有关部门、企业的互动与合作关系,参与或受委托为各镇、办、场、园和有关部门、企业招商引资,受委托组织对口洽谈、发布项目信息、策划招商活动、开展市场调研等专业化服务。 
(七)负责与境内外重要客商和投资中介机构的联系工作,为投资提供信息咨询。 
(八)承办上级交办的其他事项。 
二、部门决算单位构成 
仙桃市招商局包括7个内设机构,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 
序号单位名称经费性质 
1仙桃市招商局全额拨款 
  
第二部分 仙桃市招商局2016年部门决算表 
表一 收入支出决算总表 
单位:万元 
收入支出 
项目行次决算数项目行次决算数 
栏次 1栏次 2 
一、财政拨款收入1598.31一、一般公共服务支出29577.61 
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00 
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00 
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00 
四、经营收入50.00五、教育支出330.00 
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00 
六、其他收入70.21七、文化体育与传媒支出350.00 
 8 八、社会保障和就业支出360.00 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出370.00 
 10 十、节能环保支出380.00 
 11 十一、城乡社区支出390.00 
 12 十二、农林水支出400.00 
 13 十三、交通运输支出410.00 
 14 十四、资源勘探信息等支出420.00 
 15 十五、商业服务业等支出430.00 
 16 十六、金融支出440.00 
 17 十七、援助其他地区支出450.00 
 18 十八、国土海洋气象等支出460.00 
 19 十九、住房保障支出470.00 
 20 二十、粮油物资储备支出480.00 
 21 二十一、其他支出490.00 
 22 二十二、债务还本支出500.00 
 23 二十三、债务付息支出510.00 
本年收入合计24598.52本年支出合计52577.61 
  用事业基金弥补收支差额250.00  结余分配530.00 
  年初结转和结余2665.80  年末结转和结余5486.71 
 27 55 
总计28664.32总计56664.32 
 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 
 
表二 收入决算表 
                                 单位:万元 
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 
支出功能分类科目编码科目名称 
栏次1234567 
合计598.52598.310.000.000.000.000.21 
201一般公共服务支出598.52598.310.000.000.000.000.21 
20113商贸事务598.52598.310.000.000.000.000.21 
2011308 招商引资598.52598.310.000.000.000.000.21 
     
     
     
     
     
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 
表三 支出决算表 
单位:万元 
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 
支出功能分类科目编码科目名称 
栏次123456 
合计577.61147.01430.600.000.000.00 
201一般公共服务支出577.61147.01430.600.000.000.00 
20113商贸事务577.61147.01430.600.000.000.00 
2011308 招商引资577.61147.01430.600.000.000.00 
     
     
     
     
     
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况 
 
表四 财政拨款收入支出决算总表 
单位:万元 
收   入支   出 
项  目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 
栏  次 1栏  次 234 
一、一般公共预算财政拨款1598.31一、一般公共服务支出31570.89570.890.00 
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00 
 3 三、国防支出330.000.000.00 
 4 四、公共安全支出340.000.000.00 
 5 五、教育支出350.000.000.00 
 6 六、科学技术支出360.000.000.00 
 7 七、文化体育与传媒支出370.000.000.00 
 8 八、社会保障和就业支出380.000.000.00 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.00 
 10 十、节能环保支出400.000.000.00 
 11 十一、城乡社区支出410.000.000.00 
 12 十二、农林水支出420.000.000.00 
 13 十三、交通运输支出430.000.000.00 
 14 十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00 
 15 十五、商业服务业等支出450.000.000.00 
 16 十六、金融支出460.000.000.00 
 17 十七、援助其他地区支出470.000.000.00 
 18 十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00 
 19 十九、住房保障支出490.000.000.00 
 20 二十、粮油物资储备支出500.000.000.00 
 21 二十一、其他支出510.000.000.00 
 22 二十二、债务还本支出520.000.000.00 
 23 二十三、债务付息支出530.000.000.00 
本年收入合计24598.31本年支出合计54570.89570.890.00 
 25 55  
年初财政拨款结转和结余2659.08年末财政拨款结转和结余5686.5086.500.00 
一、一般公共预算财政拨款2759.08 57  
二、政府性基金预算财政拨款280.00 58  
 29 59  
总计30657.39总计60657.39657.390.00 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 
 
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表 
单位:万元 
项目本年支出合计基本支出 项目支出 
支出功能分类科目编码科目名称 
栏次123 
合计570.89147.01423.88 
201一般公共服务支出570.89147.01423.88 
20113商贸事务570.89147.01423.88 
2011308 招商引资570.89147.01423.88 
   
   
   
   
   
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 
 
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
单位:万元 
人员经费公用经费 
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额 
301工资福利支出110.11302商品和服务支出13.85310其他资本性支出1.07 
30101 基本工资42.7030201 办公费0.5531001 房屋建筑物购建0.00 
30102 津贴补贴42.2630202 印刷费0.0031002 办公设备购置1.07 
30103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00 
30104 其他社会保障缴费6.8230204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00 
30106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.00 
30107 绩效工资0.0030206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00 
30108 机关事业单位基本养老保险缴费4.2630207 邮电费0.0731008 物资储备0.00 
30109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00 
30199 其他工资福利支出14.0730209 物业管理费0.1531010 安置补助0.00 
303对个人和家庭的补助21.9830211 差旅费0.3031011 地上附着物和青苗补偿0.00 
30301 离休费0.0030212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00 
30302 退休费0.0030213 维修(护)费0.1631013 公务用车购置0.00 
30303 退职(役)费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.00 
30304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.00 
30305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.00 
30306 救济费0.0030217 公务接待费0.18304对企事业单位的补贴0.00 
30307 医疗费0.3330218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.00 
30308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.00 
30309 奖励金8.8630225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.00 
30310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.00 
30311 住房公积金12.6130227 委托业务费0.00307债务利息支出0.00 
30312 提租补贴0.0030228 工会经费5.2130701 国内债务付息0.00 
30313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.00 
30314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费6.73399其他支出0.00 
30315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.4239906 赠与0.00 
30399 其他对个人和家庭的补助支出0.1830240 税金及附加费用0.00  
  30299 其他商品和服务支出0.09  
人员经费合计132.09公用经费合计14.92 
 
 
表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
单位:万元 
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 
栏次123456 
合计    
     
     
     
     
     
     
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 
 
表八 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
单位:万元 
2016年度决算数 
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费 
小计公务用车 
购置费公务用车 
运行费 
123456 
176.3024.4712.010.0012.01139.82 
 
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 
 
表九 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
单位:万元 
2016年度决算数 
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费 
小计公务用车 
购置费公务用车 
运行费 
123456 
    
 
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 
第三部分 仙桃市招商局2016年部门决算情况说明 
  一、2016年度仙桃市招商局工作概况 
2016年,仙桃市招商局主要任务是:负责全市的招商引资工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 
(一)围绕“五大”产业,扎实开展外出招商活动,稳步推进项目接洽考察。 
(二)大力开展大型招商推介活动。一年来,积极组织了“珠三角”、“长三角”、广东区域以及武汉地区一批重点项目考察推进活动,参加了全省鄂沪经贸活动、鄂港澳粤经贸活动和华创会;有效组织了台湾周仙桃分会场活动和我市千亿无纺布产业推进会,签约了一批项目,推动了一批项目考察。 
二、收入支出决算总体情况说明 
  2016年, 仙桃市招商局收入总计598.52万元,支出总计577.61万元。 
三、收入决算情况说明 
仙桃市招商局2016年收入合计598.52万元,其中:财政拨款收入598.31万元(含非税收入0万元),占99.96%;其他收入0.21万元,占0.04%。 
四、支出决算情况说明 
仙桃市招商局2016年支出合计577.61万元,其中基本支出147.01万元,占25.45%(其中:人员支出132.09万元,占支出总额的22.87%,日常公用支出14.92万元,占支出总额的2.58%);项目支出430.60万元,占74.55%。 
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
仙桃市招商局2016年财政拨款收入总决算598.31万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少255.25万元,降低29.90%。2016年财政拨款支出总决算570.89万元。与上年相比,财政拨款支出总计减少342.31万元,降低37.48%。 
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
(一)财政拨款支出决算总体情况。 
仙桃市招商局2016年财政拨款支出570.89万元,占本年支出合计的98.84%。与上年相比,财政拨款支出减少342.31万元,降低37.48%。 
(二)财政拨款支出决算结构情况 
2016年财政拨款支出570.89万元,其中:基本支出147.01万元,项目支出423.88万元。一般公共预算财政拨款基本支出(按科目分类统计)主要用于以下方面: 
(1)工资福利支出110.11万元,占总支出的19.29%; 
(2)商品和服务支出13.85万元,占总支出的2.43%; 
(3)对个人和家庭的补助支出21.98万元,占总支出的3.85%; 
(4)其他资本性支出1.07万元,占总支出的0.19%。 
(三)财政拨款支出决算具体情况 
仙桃市招商局2016年财政拨款支出年初预算为529.09万元(含项目经费预算),支出决算为570.89万元,完成年初预算的107.90%。其中:一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为529.09万元,支出决算为570.89万元,完成年初预算的107.90%。此项支出比年初财政拨款预算数增加41.8万元,主要原因:调入工作人员10名,相应增加了财政拨款人员经费和日常办公经费。 
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
仙桃市招商局2016年财政拨款基本支出147.01万元,其中:人员经费132.09万元,公用经费14.92万元。与上年相比,财政拨款基本支出增加34.73万元,增长30.93%。主要原因:调入工作人员10名,相应增加了财政拨款人员经费和日常办公经费。 
八、政府性基金收支决算情况说明 
仙桃市招商局2016年政府性基金收入0万元,支出0万元。 
九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明 
(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明 
仙桃市招商局2016年“三公经费”支出176.30万元,其中:因公出国(境)费24.47万元,占“三公经费”的13.88%;公务用车购置及运行维护费12.01万元(其中运行维护费12.01万元),占“三公经费”的6.81%;公务接待费139.82万元,占“三公经费”的79.31%。具体情况如下: 
  1、因公出国(境)费24.47万元。主要是赴澳大利亚、新西兰、新加坡、台湾参加投资促进工作,共2次,共6人次出国(境),人均4.08万元。 
2、公务车购置及运行维护费12.01万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出12.01万元。主要用于客商考察接待活动所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年我单位共有2辆公务车,平均公务用车运行维护费6万元。 
3、公务接待费139.82万元。主要用于招商项目考察和招商推介工作发生的接待费支出。2016年接待人次2840,人均接待费492.32元。 
(二)机关运行经费支出情况 
仙桃市招商局2016年机关运行经费支出14.92万元。 
(三)政府采购支出情况 
仙桃市招商局2016年政府采购支出总额19.34万元,其中:政府采购货物支出19.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 
(四)国有资产占用情况 
仙桃市招商局2016年共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套)。 
十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明 
仙桃市招商局2016年政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出0万元。 
第四部分 名词解释 
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。 
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。 
  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。 
  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。 
  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。 
  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 
  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 
  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。 
  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 
(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 
(十六)其他行业名词解释。